LI420101 LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

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  PROCESOS CLAVE

TUTORÍA (PR 7501)

Edición Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEP-15

MD750100

TUT

TUT

(REG)  INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficiencia del subproceso. Corresponde al Coordinador de Calidad.

Ed.

SEP-15

MD750101

TUT

TUT

(REG) AVISO ANULACIÓN DE MATRICULA

Carta que envía el tutor al alumno/a avisándole de la anulación de matrícula por acumulación de faltas injustificadas al inicio de curso.

Ed.

SEP-15

MD750102

CAL

TUT

(REG)  GUIA TUTORES PARA LA JORNADA DE ACOGIDA

Documentación que el tutor/a seguirá para poder preparar la jornada de acogida.

Ed

SEP-15

 

MD750103

TUT

TUT

(REG) CARTA DE PRESENTACION A FAMILIAS

Carta que envía el tutor a principios de curso para darse a conocer a las familias.

Ed

SEP-15

MD750104

 ALUM

TUT

(REG) AUTORIZACION DE MENORES DE EDAD

Documento en el que los padres autorizan a sus hijos menores de edad a hacer salidas por la localidad e informan de circunstancias médicas relevantes.

Ed

SEP-15

 

MD750105

 ALUM1º

CAL

(REG) ENCUESTA ACOGIDA A ALUMNOS

Encuestas que los Tutores de 1º CGM y 1º CGS deben pasar a sus alumnos al finalizar la jornada de acogida y entregar al Coordinador de Calidad.

Ed.

SEP-15

 

MD750106

TUT

CAL

(REG) RESUMEN DE ENCUESTAS DE ACOGIDA

Hoja de cálculo para que el Coordinador de Calidad pase los resultados de las encuestas de alumnos y Tutores. El resumen de las primeras se entregará al Tutor.

Ed

SEP-15

 

MD750107

 ALUMN

TUT

(REG)AUTORIZACION DE MAYORES DE EDAD

Documento en el que los los alumnos mayores de edad autorizan o no a informar a sus padres de su trayectoria académica, para realizar salidas habituales por la localidad.

Ed.

SEP-15

 

MD750108

  TUT

JE

(REG) ACTA DE ELECCION DE DELEGADOS

Modelo en el que el tutor recoge el resultado de la votación para elegir delegado de curso. Se entregará al Jefe de Estudios antes del 15 de octubre.

Ed.

SEP-15

 

MD750109

TUT

JE

(REG) PRESENTACION SINTESIS DE PROGRAMACIONES

Hoja de cálculo donde el Tutor refleja que las sintesis de las programaciones han sido presentadas y pinchadas en el tablón informativo del aula de referencia del grupo.

Ed.

SEP-15

PR7501

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Documento que desarrolla el subproceso.

Ed.

SEP-16

DC750100

CAL

CAL

FICHA PROCESOS TUTORÍA

Ficha resumen de los procesos de Tutoría.

Ed.

SEP-15

FL005

TUT

TUT

(REG) CUADERNO DEL TUTOR

Ejemplo de diferentes hojas con las que cada Tutor puede confeccionarse el cuaderno de seguimiento del curso que tutela.

  

 

ORIENTACION (PR 7502)

Edición Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEPT-15

MD750200

EQ. DIRECT.

EQ. DIRECT.

(REG) INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficiencia del subproceso. Corresponde al Equipo Directivo

Ed.

SEPT-15

MD750201

EQ. DIRECT.

EQ. DIRECT.

(REG) PROGRAMACION PAD, PAT y POAP

Documento que recogerá la programación del Plan de Apoyo al proceso de Aprendizaje-Enseñanza, Plan de Acción Tutorial y Plan de Orientación Académica y Profesional.

Ed.

SEPT-15

MD750202-S

DIR

DIR

(REG) FICHA-EXPEDIENTE DE ALUMNOS

Ficha-expediente que el orientador abrirá a aquellos alumnos con alguna necesidad educativa o que precise de la intervención del orientador. Documento afectado por el protocolo de seguridad.

Ed.

SEPT-15

MD750203-S

PROF

DIR

(REG) PETICIÓN DE INTERVENCIÓN AL DPTO. DE ORIENTACIÓN

Hoja en la que el tutor solicita al Dpto. de Orientación que haga la evaluación psicopedagógica de un alumno. Documento afectado por el protocolo de seguridad.

Ed.

SEPT-15

MD7502

ORI

ORIENTACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

  

 

CONVIVENCIA (PR 7503)

Edición Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

JUN-13

DC750301

Srio

CARTA DE CONVIVENCIA

Documento que recoge y expone públicamente los principios básicos que orientan la convivencia en el Centro.

Ed.

SEPT-15

MD750300

JE

JE

(REG) REGISTRO DE INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficiencia del proceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios.

Ed.

SEPT-13

 

MD750302

PROF

JE

(REG) INFORME DE UN ALUMNO (PARTE)

Parte en el que el profesor refleja las incidencias de de los alumnos, qué medidas propone, y qué medidas son realizadas.

Ed.

NOV-13

MD750303

DIR

DIR

(REG) PROTOCOLO DISCIPLINARIO FALTAS GRAVES

Expediente que refleja el paso del alumno por el aula de convivencia.

Ed.

SEPT-15

DC750300

CAL

CAL

FICHA DE PROCESOS DE CONVIVENCIA

Ficha resumen de los procesos de Convivencia

Ed.

SEPT-15

PR7503

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

 

 

PROGRAMACIÓN (PR 7504)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEPT-15

LI750401

JD

JDAE

(REG) LISTADO DE ACTIVIDADES A REALIZAR

Lista de las actividades que los departamentos tienen previsto realizar y que entregan al DAEC al principio del curso.

Ed.

SEPT-15

MD750400

JE

JEFATURA

(REG) INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficacia del proceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios.

Ed.

SEPT-13

MD750401

JD

JEFATURA

(REG) INFORME DE CALIBRACIÓN

Documento que elabora el Jefe de Departamento sobre el resultado del proceso de calibración, entregando una copia al Jefe de Estudios.

Ed.

SEPT-15

MD750402

PROF

JD

(REG) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÓDULO PROFESIONAL

Programación didáctica que realizan los profesores de módulos de FP.

Ed.

SEPT-15

MD750403

JD

JEFATURA

(REG) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE FAMILIA PROFESIONAL

Programación didáctica que realizan Familias Profesionales de FP.

Ed.

SEPT-15

MD750404

PROF

TUT

(REG) SINTESIS DE PROGRAMACIÓN

Hoja donde los profesores resumen la programación de su módulo para presentarla a los alumnos, entregando una copia al Tutor y pinchando otra en el tablón informativo del aula del grupo.

Ed.

SEPT-15

MD750405

PROF

JD

(REG) MEMORIA ANUAL DEL MÓDULO

Documento que cada profesor debe entregar a final de curso a su Jefe de Dpto. para que éste lo adjunte a la memoria anual.

Ed.

NOV-14

MD750406

JD

JEFATURA

(REG) MEMORIA ANUAL DE DEPARTAMENTO

Documento que los Jefes de Dpto. deben entregar en Jefatura de Estudios a final de curso.

Ed.

SEPT-15

MD750407

PROF

TUT

(REG) GUÍA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS  PENDIENTES

El profesor lo entregará al tutor y alumno a comienzos de curso y además en el caso de alumnos que accedan a segunda ordinaria, después de la primera ordinaria

Ed.

DIC-15

MD750408

JDAE

JEFATURA

(REG) UNIDADES IMPARTIDAS DE LAS FPs

Unidades impartidas frente a las planteadas, de cada módulo de la Familia Profesional

Ed.

SEPT-13

MD750409

JDAE

JEFATURA

(REG) PLAN DE ACTUACIÓN DEL DAEC

Plan que entrega el Jefe del DAEC a principio de curso a la Dirección con las funciones, objetivos y actividades previstas.

Ed.

SEPT-13

MD750410

JDAE

JEFATURA

(REG) FICHA DE DATOS DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR O COMPLEMENTARIA

Ficha con los datos básicos de una actividad prevista,  que el organizador entrega JE y con posterioridad a su aprobación se publica en el tablón.

Ed.

SEPT-15

MD750411

ALUM

PROF

(REG) AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Hoja que recoge la autorización familiar/alumno mayor de edad, para una excursión o viaje.

Ed.

SEPT-13

MD750412

JDAE

JEFATURA

(REG) MEMORIA FINAL DAEC

Memoria que realiza el Jefe del DAEC a final del curso sobre las actividades que ha coordinado su departamento.

Ed.

NOV-13

MD750413

PROF

JDAE

(REG) MEMORIA FINAL DE ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR O COMPLEMENTARIA

Hoja donde el organizador de una actividad refleja las posibles incidencias y su grado de satisfacción con la misma.

Ed.

NOV-14

MD750414

JDAE

JEFATURA

(REG) TRATAMIENTO DE DATOS

Hoja de cálculo para resumir y hacer un tratamiento estadístico de las actividades extracurriculares y/o complementarias.

Ed.

SEP-16

MD750415

PROF

JEFATURA

(REG) HERRAMIENTA PROGRS DIDÁCTICAS

Herramienta para la realización de la programación didáctica de un módulo, su evaluación, temporalización, etc.

Propuesta por la JCCM para las PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Ed.

JUN-13

MD750416

JD

JE

SEGUIMIENTO TAREAS DEL TERCER TRIMESTRE

Documento donde se recogen las tareas realizadas en el 3º trimestre por los profes con descarga horaria de 2ºs.

Ed.

JUN-13

ME750401

CAL

CAL

MÉTODO DE CALIBRACIÓN DEL PROFESORADO

Documento que explica cómo realizar el proceso de calibración.

Ed.

SEPT-16

DC750400

CAL

CAL

FICHA PROCESOS PROGRAMACIÓN

Ficha resumen de los procesos de Programación.

Ed.

SEPT-15

MD7504

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

 

 

ACTIVIDADES DE AULA (PR 7505)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEPT-15

MD750500

JE

JEFATURA

(REG) INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficacia del proceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios.

Ed.

SEPT-15

MD750501

FAM/ALUMN

TUT

(REG) JUSTIFICANTE FALTA DE ALUMNOS

Documento donde el alumno/a justifica su falta de asistencia, acompañándolo del justificante oficial.

Ed.

SEPT-15

MD750502

PROF

PROF

(REG) AVISO PREVIO A LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

Documento donde el docente advierte al alumno/a que lleva un número elevado de faltas injustificadas de asistencia (15%), antes de que pierda el derecho a la evaluación continua.

Ed.

SEPT-13

MD750503

PROF

JD

(REG) PARTE DE GUARDIA

Documento que recoge las ausencias de profesores y las posibles incidencias durante las horas de guardia.

Ed.NOV-13

MD750504

ALUM

TUT

(REG) ENCUESTA A ALUMNOS

Encuesta que cada profesor debe pasar a sus alumnos a principios de la segunda evaluación para que expresen su grado de satisfacción con las actividades de aula.

Ed.

OCT-14

MD750506

TUTOR

(REG) RESUMEN ENCUESTAS EVALUACIÓN DE ALUMNOS PARA TUTOR/A

Resumen de Encuestas de Evaluación. Muestra el resumen de encuestas realizadas por cada módulo y cuántas superan la nota del 3. Se obtiene desde el acceso habilitado en la web del centro y con la contraseña del Tutor/a

Ed.

OCT-14

MD750507

PROF

(REG) RESUMEN ENCUESTAS EVALUACIÓN DE ALUMNOS PARA DOCENTE

Resumen de las encuestas de Evaluación realizadas por los alumnos. Se obtiene desde el acceso habilitado en la web del centro con la contraseña de profesor/a

Ed.

SEPT-15

MD750508

PROF

PROF

 

(REG) LISTADO ASISTENTES A UNA ACE

Listado de los alumnos/as que asisten y firman, a una Actividad Curricurlar/Extracurricular.

Ed.

SEPT-16

DC750500

CAL

CAL

FICHA PROCESOS DE ACTIVIDS AULA

Ficha resumen de los procesos de Actividades de Aula.

Ed.

SEPT-15

PR7505

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que desarrolla el subproceso.

Ed.

SEPT-15

FL001

TUT

TUT

(REG) CUADERNO DEL PROFESOR

Diferentes hojas con las que cada profesor puede confeccionarse su agenda de clase.

 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (PR 7506)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

JUN -15

PR7506

CAL

Dep. CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que desarrolla el proceso de la FCT

Ed.

MAR -17

LI750601

CAL

Dep. CAL

RESUMEN DOCUMENTACION FCT

Breve resumen de toda la documentación que se debe presentar y nº de copias de cada documento.

Ed.

JUN-13

DC750601

TUT

EMPRESA

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS

Documento con indicaciones a la empresa y al tutor de lo que deben hacer en caso de accidentes de alumnos de FCT.

Ed.

SEPT-15

MD750600

JE

JEFATURA

(REG) REGISTRO DE INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficiencia del subproceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios adjunta de FCT.

Ed.

JUN-15

MD750601

TUT

JEFATURA

(REG) MEMORIA FINAL DE FCT

Memoria que los tutores de FCT deben entregar al Jefe de Estudios de FCT en formato digital, al término de la fase de prácticas, dejando copia en carpeta FCT

Ed.

OCT-14

MD750602

TUT

JEFATURA

(REG)DESPLAZAMIENTO VISITAS A EMPRESAS

Ficha donde se recoge el diario de las visitas realizadas a una empresa para el desarollo de la FCT.

Ed.

OCT-14

MD750603

TUT

DEPARTAM

(REG) HOJA DE FIRMAS DE INFORMACION A ALUMNOS

Hoja en la que el tutor de FCT recoge la firma del alumnado el día en que es informado sobre las prácticas en empresas.

Ed.

OCT.14

MD750604

TUT

DEPARTAM

(REG) FICHA DE DATOS DE ALUMNOS

Ficha que el tutor de FCT conserva con los datos de los alumnos. Incluyendo copia en el dossier que será entregado a la empresa a la que vaya.

Ed.

OCT.12

MD750605

TUT

DEPARTAM

(REG) ENCUESTA A ALUMNOS

Encuesta que el tutor de FCT pasa a sus alumnos al terminar las prácticas, para que expresen su grado de satisfacción.

Ed.

OCT-12

MD750606

TUT

DEPARTAM

(REG) ENCUESTA A EMPRESAS COLABORADORAS

Encuesta que el tutor de FCT pasa a los responsables de formación de las empresas al terminar las prácticas, para que expresen su grado de satisfacción.

Ed.

JUN-13

MD750607

TUT

JEFATURA

(REG) RESUMEN DE ENCUESTAS DE ALUMNOS

Hoja de cálculo para que el tutor de FCT pase los resultados de las encuestas de los alumnos. Una copia debe enviarla Jefatura de Estudios Adjunta de FCT.

Ed.

JUN-13

MD750608

TUT

JEFATURA

(REG) RESUMEN DE ENCUESTAS DE EMPRESAS

Hoja de cálculo para que el tutor de FCT pase los resultados de las encuestas de los alumnos. Una copia debe enviarla Jefatura de Estudios Adjunta de FCT.

Ed.

OCT.14

MD750609

JE

JEFATURA

(REG) FICHA DE DATOS DE EMPRESAS

Ficha que envía la Jefatura de Estudios Adjunta de FCT a las posibles empresas colaboradoras en FCT.

Ed.

MAR.16

MD750610

JE

JEFATURA

(REG) FCT SIN EMITIR GASTOS

Hoja que el alumnos/a debe firmar cuando realiza la FCT en una empresa fuera de la localidad y no va a emitir gastos de FCT

Ed.

JUN -15

FL004

TUT. FCT

RESUMEN HORAS DE PRACTICAS

Hoja de cálculo donde el tutor de FCT puede ir anotando las horas acumuladas de prácticas de los alumnos.

Ed.

JUN -15

Anexos FCT

TUT. FCT

ANEXOS DE LA FCT

Fichero .zip que agrupa todos los Anexos de la FCT dados por la Consejería de Educación y según normativa vigente.

 

 

EVALUACIÓN (PR 7507)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEPT-15

MD750700

JE

JEFATURA

(REG) REGISTRO DE INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficacia del proceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios.

Ed.

SEPT-15

MD750701

PROF

TUT

(REG) FICHA DE ACTIVIDADES INTEREVALUACIONES PARA SGTE ORDINARIA

Documento donde el tutor/a recogerá por alumno/a los módulos suspensos para 2ª ordinaria y las recomendaciones de los profesores de los distintos módulos. O si ya tiene la FCT aprobada y le queda algún módulo pendiente para 1ª Ordinaria de Septiembre

Ed.

NOV-13

MD750702

TUT

DEPARTAM

(REG)  COMPROBANTE ENTREGA CALIFICACIONES Y DOCUM.

Los tutores de cualquier etapa deberán cumplimentarlo en cada evaluación.

Ed.

NOV-13

MD750703

ALUM

JEFATURA

(REG)  RECLAMACIÓN A NOTAS PARCIALES

Modelo para reclamar una nota, en caso se reclamar una nota final se usar el ANEXO VII  de la Orden 2010/14361 de evaluación de FP 27/08/2010

Ed.

SEPT-15

MD750704

JD

JEFATURA

(REG)  ANALISIS DE RESULTADOS POR EL DEPARTAMENTO

Los Jefes de Departamento deberán cumplimentarlo al finalizar cada evaluación.

Ed.

SEPT-15

MD750705

JE

JEFATURA

(REG)  ANALISIS DE NOTAS POR EL DEPARTAMENTO

Los Jefes de Departamento deberán cumplimentarlo al finalizar cada evaluación..

Ed.

OCT.14

MD750706

TUT

TUT/JE

(REG)  HOJA DE FIRMAS DE INFORMACIÓN A ALUMNOS CON PENDIENTES

Hoja de firmas de los alumnos con pendientes tras ser informados por su tutor/a.

Ed.

SEPT-16

DC750700

CAL

CAL

FICHA PROCESOS EVALUACIÓN

Ficha resumen de los procesos de Evaluación.

Ed.

SEPT-15

PR7507

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que desarrolla el subproceso. Normativa relacionada con FP

Ed.

SEPT-15

ANEXO VII

TUT

(REG)  ANEXO VII - Alumnos a FCT con pendientes

Anexo a cumplimentar para los alumnos que van a FCT con pendientes indicando con qué módulos y los motivos que ha habido para hacerlo.

Ed.

SEPT-15

FL006

TUT

JEFATURA

(REG)  ACTA DE EVALUACION

Acta que deberá cumplimentar el tutor al término de las sesiones de evaluación (de todas)

 

 

  PROCESOS SOPORTE

RECURSOS MATERIALES (PR 6301)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

OCT.14

DC630101

DIR

Srio

MODELO DE ASIGNACIONES ECONÓMICAS

Documento que desarrolla el modo de repartir el presupuesto del centro entre los departamentos.

 Ed.

NOV-13

MD630101

JD

DIR

(REG) SOLICITUD DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

Documento con el que los Departamentos solicitan asignaciones de recursos extraordinarias.

 Ed.

SEPT.15

MD630102

JD

(REG) ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Documento donde se anotan las actividades de mantenimiento realizadas

 Ed.

SEPT-14

MD630103

CONSERJE

SECR

(REG) HOJA DE COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS

Documento para comunicar cualquier incidencia relativa al mantenimiento del Centro.

 Ed.

JUN-14

MD630104

JD

JD

(REG) REGISTRO DE COMPRAS

Hoja de cálculo donde el Jefe de Departamento refleja las compras realizadas en el curso y los proveedores con los que se ha trabajado y si hubiese habido alguna incidencia..

 Ed.

NOV-13

MD630105

JD

Sria

(REG) HOJA DE PEDIDO

Hoja para solicitar material o servicios por un importe superior a 200 euros.

 Ed.

SEPT-13

MD630107

JD

Sria

(REG) HOJA DE INCIDENCIAS DE PROVEEDORES

Hoja donde se recogen las incidencias puestas por los Jefes de Dptos a los proveedores.

 Ed.

SEPT-13

MD630109

Secretaria

JD

(REG) PRESUPUESTO ANUAL DEL DEPARTAMENTO

Presupuesto anual por Departamento

 Ed.

ENE-14

MD630110

Secretaria

JD

(REG) MATERIAL INVENTARIABLE

Listado actualizado del material inventariable

 Ed.

JUN-14

FL10

Secretaria

JD

(REG) LISTADO DE PROVEEDORES

Listado de los proveedores

 Ed.

JUN-14

ANEXO 1

Secretaria

JD

(REG) ESTUDIO ECONÓMICO

Anexo 1 - JCCM

 Ed.

JUN-14

ANEXO 2

Secretaria

JD

(REG) APROBACIÓN DEL GASTO

Anexo 2 - JCCM

 Ed.

JUN-14

ANEXO 3

Secretaria

JD

(REG) SOLICITUD INFORME A LOS SERVICIOS PERIFÉRICOS.

Anexo 3 - JCCM

 Ed.

JUN-14

PR6301

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

 

 

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS (PR 6401)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

ENE-15

LI640101

PRL

CONSEJERÍA

LISTADO MATERIAL BOTIQUIN

Lista de componentes mínimos que debe tener el botiquín principal.

Ed.

SEPT-15

MD640100

JE

JEFATURA

(REG) REGISTRO DE INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficacia del proceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios.

Ed.

OCT-15

MD640101

DIR

DIR

(REG) NOMBRAMIENTO DEL EQUIPO DE EMERGENCIA GENERAL (EEG)

Documento anual en el que se indican los distintos coordinadores de planta en función del Aula coordinadora.

Ed.

NOV-13

MD640102

COORD

DIR

(REG) EVALUACIÓN DEL SIMULACRO POR LOS COORDINADORES

Documento que rellenan los coordinadores indicando los puntos débiles, los fuertes y las propuestas de mejora.

Ed.

ENE-15

MD640103

PRL

DIR

(REG) INFORME SIMULACRO

Documento que recoge los datos más significativos del simulacro

Ed.

OCT-15

NM640101

DIR

DIR

PLAN DE AUTOPROTECCION

Documento que recoge el plan de autoprotección del Centro. Dejar copias en Dirección, Jefatura de Estudios y Conserjería.

Ed.

SEPT-15

NM640102

PRL

PRL

GUIA DE ACTUACION PARA EVACUACION DEL CENTRO

Extracto del plan de autoprotección que se centra en el protocolo de evacuación del Centro. Dejar consignas para el alumnado en el aula.

Ed.

OCT-15

NM640103

PRL

PRL

NORMAS BÁSICAS PARA LA EVACUACIÓN DE AULA

Resumen de las normas básicas para la evacuación de aula. Debe estar impresa en todas las aulas.

Ed.

OCT-15

PR6401

CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

JUNTA

IPA

PRL

DIR

(REG) INSTRUCCIÓN PLAN DE AUTOPROTECCION

Hoja en la que se recogen todos los datos del Plan de Autoprotección del Centro.

 

 

SECRETARÍA (PR 7201)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEPT-15

MD720100

JE

JEFATURA

(REG) REGISTRO DE INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Documento que recoge el grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para valorar la eficacia del proceso. Corresponde a la Jefatura de Estudios.

Ed.

SEPT-13

MD720102

 PROF

ALUM

(REG) CONSTANCIA DE ASISTENCIA A EXAMEN

Justificante que firma el profesor dejando constancia de que un alumno se presenta a un examen.

Ed.

SEPT-13

MD720103

JE

PROF

(REG) INCORPORACION DE NUEVO ALUMNO MATRICULADO

Documento con el que la Jefatura de Estudios informa al equipo docente de la incorporación de un nuevo alumno matriculado.

Ed.

SEPT-15

MD720104

Sría

JE

(REG) LISTADO DE SOLICITUDES DE CONVALIDACIONES

Listado de la solicitud de convalidaciones y la respuesta dada.

Ed.

SEPT-15

MD720105

 Sría

JE

(REG) LISTADO AVISOS Y PÉRDIDAS DE EVALUACIÓN CONTINUA

Listado de los avisos y pérdidas de evaluación continua enviadas.

Ed.

SEPT-15

MD720106

 Sría

JE

(REG) LISTADO RENUNCIA CONVOCATORIA Y BAJA VOLUNTARIA

Listado de las Renuncia Convocatorias y las Bajas Voluntarias solicitadas.

Ed.

SEPT-15

MD720107

 Sría

JE

(REG) LISTADO DE TÍTULOS POR ENTREGAR

Listado de los títulos por entregar.

Ed.

SEPT-15

PR7201

 CAL

CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

Ed.

SEPT-15

SP720101

Sría

Sría

(REG) ESPECIFICACIONES DE LOS CURSOS DEL IFP VIRGEN DE GRACIA

Documento que especifica la oferta educativa que se imparte en nuestro Centro.

 

 

  PROCESOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE LA CALIDAD (PR 4201)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Actualizado

LI420101

CAL

Dep. CAL

(REG) LISTADO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Lista de los documentos y registros (esta misma página índice)

Ed.

SEPT-15

MD420100

CAL

Dep. CAL

(REG) INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Registro para recoger el grado de cumplimiento de los indicadores del proceso.

Ed.

SEPT-15

MD420100

LI420102 SQR

CAL

Dep. CAL

(REG) LISTADO DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Registro de las SQR planteadas, con su seguimiento y resolución.

Ed.

SEPT-15

MD420100

LI420103

NoConformidades

CAL

Dep. CAL

(REG) LISTADO DE NO CONFORMIDADES

Registro de las no conformidades que surgen a lo largo del tiempo.

Ed.

SEPT-15

MD420100

LI420104

Accs Preventivas y Correctivas

CAL

Dep. CAL

(REG) LISTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Registro de las acciones que se adoptan a lo largo del tiempo.

Ed.

SEP-13

MD420101

CAL

Dep. CAL

(REG) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

Encuesta que se pasa al alumnado para que expresen su grado de satisfacción con el Centro.

Ed.

SEP-13

MD420102

DIR

Dep. CAL

(REG) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE FAMILIAS

Encuesta que se pasa a las familias para que expresen su grado de satisfacción con el Centro.

Ed.

SEP-13

MD420103

JE

Dep. CAL

(REG) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO

Encuesta que se pasa al profesorado para que expresen su grado de satisfacción con el Centro.

Ed.

SEP-13

MD420104

SECR

Dep. CAL

(REG) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PAS

Encuesta que se pasa al personal de administración y servicios para que exprese su grado de satisfacción con el Centro.

Ed.

SEP-13

MD420106

CAL

Dep. CAL

(REG) RESUMEN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Hoja de cálculo donde se tabulas las encuestas de satisfacción.

Ed.

SEP-13

MD420107

CAL

Dep. CAL

(REG) HOJA DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Hoja que se utiliza para plantear una SQR en el buzón.

Ed.

SEP-13

MD420108

CAL

Dep. CAL

(REG) PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Documento donde se planifican las auditorías (internas o externas) que se realizarán durante el curso.

Ed.

SEP-13

MD420109

CAL

Dep. CAL

(REG) PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Documento que recoge los puntos del SGC que se auditarán internamente.

Ed.

SEP-13

MD420110

CAL

Dep. CAL

(REG) INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Documento que recoge los resultados de una auditoría interna.

Ed.

SEPT-15

MD420111

CAL

Dep. CAL

(REG) SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SGC

Hoja que recoge todos los indicadores de procesos y cursos que se miden anual o trimestralmente.

Ed.

SEP-13

MD420113

CAL

Dep. CAL

(REG) INFORME DE NO CONFORMIDADES

Documento donde se refleja una no conformidad, junto a los responsables de tratarla y su resultado.

Ed.

SEP-13

MD420114

CAL

Dep. CAL

(REG) INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS

Documento donde se refleja una acción preventiva, junto a los responsables de tratarla y su resultado.

Ed.

SEP-13

MD420115

PROF

Dep. CAL

(REG) ENCUESTA VALORACIÓN DEL SGC

Encuesta que se pasa al profesorado para que expresen su grado de satisfacción con el SGC.

Ed.

SEPT-15

PC4201

CAL

Dep. CAL

PLAN DE CONTROL

Plan de control que recoge todos los indicadores de los procesos.

Ed.

SEPT-15

PR4201

CAL

Dep. CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Documento que explica y desarrolla el proceso.

Ed.

SEP-13

NM420101

CAL

Dep. CAL

CRITERIOS DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

Norma que contiene los criterios para codificar toda la documentación del SGC.

Ed.

SEPT-15

NM420102

DIR

Dep. CAL

(REG) PLAN DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Documento que recoge las distintas encuestas de satisfacción, destinatarios y calendario de recogida.

Ed.

SEP-13

NM420103

CAL

Dep. CAL

USO DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

Instrucciones que deben seguirse para plantear una SQR

Ed.

NOV-13

MC

CAL

Dep. CAL

(REG) MANUAL DE LA CALIDAD

Documento que resume el SGC en nuestro Centro.

Ed.

NOV-13

AN-A-MC

CAL

Dep. CAL

(REG) MAPA DE PROCESOS

Gráfico que resume los distintos procesos que forman parte del SGC.

Ed.

NOV-13

AN-B-MC

DIR

Dep. CAL

(REG) POLÍTICAS DE LA CALIDAD

Documento que recoge las distintas políticas del Centro (de la Calidad, pedagógica, de personal y de seguridad).

Ed.

OCT-13

AN-C-MC

DIR

Dep. CAL

(REG) ORGANIGRAMA

Distintos organigramas que resumen la estructura del Centro.

Ed.

SEP-13

AN-D-MC

DIR

Dep. CAL

(REG) DECLARACIÓN DE AUTORIDAD

Documento en la que Director encarga al Coordinador de Calidad la implantación y mantenimiento del SGC.

Ed.

FEB-13

AN-E-MC

DIR

Dep. CAL

(REG) MISION DE LA ORGANIZACIÓN

Documento que recoge la misión, visión, valores y estrategias del Centro.

Ed.

NOV-13

FL002

DIR

Dep. CAL

(REG) CARTEL POLÍTICA DE CALIDAD

Texto de cartel que se expone públicamente para resumir las políticas del Centro.

Ed.

NOV-13

FL003

DIR

Dep. CAL

(REG) CARTEL MISIÓN DEL CENTRO

Texto de cartel que se expone públicamente para resumir la misión del Centro.

 

DIRECCIÓN Y COMUNICACIÓN (PR 5501)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.5

MAY-13

NM550101 d,p

DIR

Dirección

(REG) NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO (NCOF)

Documento que recoge las distintas normas con las que el Centro se ha dotado para organizar su convivencia y funcionamiento.

Ed.

SEP-15

MD550100

DIR

Dirección

(REG) REGISTRO INDICADORES PLAN DE CONTROL

Registro para recoger el grado de cumplimiento de los indicadores del proceso.

Ed.

SEP-13

JUNTA

DIR

Dirección

(REG) ASIGNACIÓN DE CARGOS Y RESPONSABILIDADES

Documento en el que el Director asigna a principios de curso los distintos cargos y responsabilidades a personal del Centro.

Ed.

SEP-13

MD550102

DIR

Dirección

(REG) NOTA INFORMATIVA

Hoja que se publica en los tablones de anuncios para informar de distintos asuntos de interés general.

Ed.

SEP-13

MD550103

Convocante

Convocante

(REG) CONVOCATORIA DE REUNIÓN O ACTO

Hoja con la que se convoca a distintos actos o reuniones que se celebran en el Centro.

Ed.

SEP-13

MD550104

Convocante

Dirección

(REG) REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES O ACTOS

Registro de firmas de los asistentes a diferentes actos o reuniones celebrados en el Centro.

Ed.

SEP-13

MD550105

Convocante

Dirección

(REG) ACTA-INFORME DE REUNIÓN

Documento que puede utilizarse para levantar acta de distintos actos o reuniones que no tengan un libro de actas específico.

Ed.

OCT-13

MD550106

JD

JD

(REG) ACTA REUNIÓN DPTO. MENSUAL

Acta mensual de las reuniones de Departamento.

Ed.

OCT-13

MD550107

JD

JD

(REG) ACTA REUNIÓN DPTO. SEMANAL

Acta semanal de las reuniones de Departamento.

Ed.

JUN-14

MD550108

PROF

JE

(REG) FICHA ELECCIÓN DE MÓDULOS

Documento que rellenan los profesores con los módulos que van a impartir y sus preferencias horarias y que entregan en Jefatura de Estudios.

Ed.

NOV-13

MD550109

DIR

DIR

(REG) PROGRAMACION GENERAL ANUAL DE CURSO (PGA)

Plantilla índice del Plan General Anual de Centro (PGA).

Ed.

SEPT-13

MD550110

DIR

DIR

(REG) PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC)

Plantilla índice del Proyecto Educativo de Centro (PEC).

Ed.

SEPT-13

MD550111

DIR

DIR

(REG) MEMORIA FINAL DE CURSO

Plantilla índice de la Memoria Anual Final de Curso

Docs
JUNTA

JUSTIFICANTE

Declaración Jurada

DOCENTE

JE

(REG) JUSTIFICANTE FALTA DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DOCENTE y DECLARACIÓN JURADA

Documento que se entrega en la Jefatura de Estudios PREVIO a una ausencia laboral.

Se utilizarán los fijados por el Servicio de Inspección. El parte de ausencia, y la Declaración jurada en caso de asistencia al médico por la mañana (no hay opción de ir por la tarde) y de acompañamiento a un familiar (no hay nadie más que pueda hacerlo).

Ed.

SEPT-16

Solicitud Comisión de Servicio

DIR

SECRE

(REG) SOLICITUD COMISIÓN DE SERVICIO

Anexo 1 por el que se solicita la comisión de servicio por aquellos docentes que van a realizar algún viaje ocasionado por una ACE. Debe entregarse antes de realizar el viaje.

Ed.

SEPT-15

PR5501

CAL

Dep. CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.


 

RECURSOS HUMANOS (PR 6201)

Edición

Fecha

Código

MODELO

Responsable / Ubicación

Identificación del documento o registro

Comentario.

Ed.

SEPT-13

DC620101

CAL

Dep. CAL

CARPETA DE ACOGIDA DEL PERSONAL

Documentación que se entrega al personal de nueva incorporación.

Ed.

SEPT-15

MD620100

CAL

Dep. CAL

(REG) REGISTRO DE INDICADORES DEL PLAN DE CONTROL

Registro para recoger el grado de cumplimiento de los indicadores del proceso.

Ed.

SEP-13

MD620101

SEC

SECRETARÍA

(REG) FICHA ACTUALIZACION DATOS PERSONALES

Ficha de Secretaría en la que se recoge y actualiza los datos personales de los profesores.

Ed.

SEPT-13

MD620102

CAL

Dep. CAL

(REG) EVALUACIÓN ACOGIDA PERSONAL

Documento donde se verifica los temas en los que ha sido informado el profesorado de nueva incorporación.

Ed.

SEP-13

MD620103

CFC

Dep. CAL

(REG) PROYECTO FORMACIÓN DE CENTRO

Documento que elabora la Dirección y el coordinador de formación con las actividades formativas que se celebran anualmente en el Centro.

Ed.

SEP-13

MD620104

CFC

Dep. CAL

(REG) INFORME DE ACTIVIDAD FORMATIVA

Memoria que se elabora al término de una actividad formativa interna.

Ed.

SEP-13

MD620105

CFC

Dep. CAL

(REG) ENCUESTA SOBRE ACTIVIDAD FORMATIVA INTERNA

Encuesta que se pasa a los asistentes a una actividad formativa interna para que expresen su grado de satisfacción.

Ed.

SEP-13

MD620106

CFC

Dep. CAL

(REG) RESUMEN ENCUESTAS FORMACION

Hoja de cálculo para tabular los resultados de MD620105.

Ed.

SEP-15

MD620107

CAL

Dep. CAL

(REG) LISTADO DE FORMACIÓN REALIZADO POR EL PERSONAL

Hoja donde se recoge los cursos formativos realizados por el personal.

Ed.

SEP-13

MD620108

CAL

Dep. CAL

(REG) RESUMEN DE EVALUACIÓN DE ACOGIDA DEL PERSONAL

Hoja de cálculo para tabular los resultados de MD620102.

Ed.

SEPT-15

PR6201

CAL

Dep. CAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Documento que explica y desarrolla el proceso.

 

 

 

 

DOCUMENTOS EXTERNOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Enlace a la normativa de Formación Profesional de la JCCM

Edición

Código /Vigencia

Nombre

Comentario / ubicación / persona responsable

27/08/2010

 

Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema educativo de la

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2010/14361]

Documentos editables de la norma:

 

 

 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal

Secretaría/Secretario

 

 

Orden de 28/08/2006 de la Consejería de Educación y Ciencia sobre Ficheros automatizados de datos de carácter personal

Secretaría/Secretario

 

 

Edulex (Base de datos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha)

Secretaría/Secretario

 

 

Norma UNE-EN ISO 9001:2008

Norma que regula el SGC / Departamento de Calidad / Coordinador de Calidad

 

 

Ley 19/2002 de 24 de octubre de Archivos públicos de Castilla-La Mancha

Secretaría/Secretario